複旦大學(xué)附屬兒科醫院2021年部門預算

目  錄

第一部分  單位概況

一、單位職責
       複旦大學(xué)附屬兒科醫院創建于1952年，系國(guó)家衛生健康委預算管理單位、三級甲等醫院，是集醫、教、研、防、管爲一體的綜合性兒童專科醫院，全國(guó)兒科學(xué)重點學(xué)科、國(guó)家“211工程”、“985”工程和“雙一流”建設單位，最早被國(guó)家授予兒科學(xué)碩士、博士學(xué)位授權點、臨床醫學(xué)博士後(hòu)流動站。在中國(guó)醫學(xué)科學(xué)院發(fā)布的中國(guó)醫院科技量值排行榜、複旦大學(xué)發(fā)布的中國(guó)醫院最佳專科聲譽排行榜和北京大學(xué)發(fā)布的中國(guó)醫院最佳臨床學(xué)科排行榜，我院兒科學(xué)均位居前列。2017年1月獲批成(chéng)爲國(guó)家兒童醫學(xué)中心。2017年12月，成(chéng)爲亞洲第一個通過(guò)第六版JCI标準複評審的學(xué)術型兒童醫學(xué)中心。2017年榮膺“全國(guó)文明單位”稱号。2018年通過(guò)HIMSS EMRAM七級評審。連續十一次榮膺上海市文明單位。

二、機構設置
       醫院經(jīng)過(guò)68年的發(fā)展，學(xué)科綜合實力領先，專科臨床診治特色突出，目前共設50個臨床專業醫技科室，擁有一大批國(guó)家級和省部級重點學(xué)科。國(guó)家臨床重點專科：新生兒、重症醫學(xué)科、小兒消化科、中醫兒科、新生兒疾病重點實驗室、小兒外科、臨床護理。衛生部臨床學(xué)科重點專業：新生兒、外科、心血管、傳染病。國(guó)家級項目辦：新生兒先天性心髒病國(guó)家級項目管理辦公室。上海市重中之重臨床中心：兒科疾病臨床醫學(xué)中心。上海市重中之重重點學(xué)科：兒科、小兒外科。上海市醫學(xué)重點學(xué)科：新生兒。上海市臨床中心：小兒外科疑難重症臨床醫學(xué)中心；新生兒會(huì)診搶救中心；新生兒先天性心髒病篩查診治中心；上海市遺傳代謝病篩查診治中心。上海市臨床重點專科：兒科學(xué)。上海市醫學(xué)領先專業：呼吸急救。上海市公共衛生重點發(fā)展專業：小兒傳染病。上海市臨床質控中心：上海市兒科臨床質控中心，上海市新生兒臨床質量控制中心，上海市新生兒先天性心髒病篩查質控指導中心。2017年，根據國(guó)家兒童醫學(xué)中心功能(néng)定位，設立6個以學(xué)科群爲特征的臨床中心：兒科疑難危重症、新生兒、出生缺陷、傳染感染和免疫、血液和腫瘤、兒童保健和康複。

第三部分   複旦大學(xué)附屬兒科醫院2021年部門預算情況說(shuō)明

一、關于單位收支總表的說(shuō)明
       按照綜合預算的原則，複旦大學(xué)附屬兒科醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事(shì)業收入、其他收入、上年結轉。支出包括：社會(huì)保障和就(jiù)業支出、衛生健康支出、住房保障支出。我院2021年收支總預算230,457.34萬元。

二、關于單位收入總表的說(shuō)明
       複旦大學(xué)附屬兒科醫院2021年收入預算230,457.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入7,138萬元，占3.1%；事(shì)業收入173,638.2萬元，占75.35%；其他收入32,716.94萬元，占14.2%；上年結轉16,964.2萬元，占7.35%。

三、關于單位支出總表的說(shuō)明
       複旦大學(xué)附屬兒科醫院2021年支出預算221,196.34萬元，其中：基本支出208,838.94萬元，占94.41%；項目支出12,357.4萬元,占5.59%。

四、關于财政撥款收支總表的說(shuō)明
       複旦大學(xué)附屬兒科醫院2021年财政撥款收支總預算13,256.20萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入7,138萬元、上年結轉6,118.2萬元；支出包括：社會(huì)保障和就(jiù)業支出1,435.61萬元、衛生健康支出9,165.28萬元、住房保障支出2,655.31萬元。
       複旦大學(xué)附屬兒科醫院2021年一般公共預算當年撥款7,138萬元，比2020年執行數減少10,040.93萬元，主要是按照黨中央、國(guó)務院關于過(guò)緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事(shì)業，大力壓減一般性支出，重點壓減了一般設備購置等方面(miàn)非急需非剛性支出，部分2020年一次性支出不再安排，同時(shí)合理保障了重點學(xué)科建設等支出需求，體現在有關支出科目中。

五、關于一般公共預算支出表的說(shuō)明
       社會(huì)保障和就(jiù)業支出1,435.61萬元，占20.11%；衛生健康支出3,047.08萬元，占42.69%；住房保障支出2,655.31萬元，占37.2%。

六、關于一般公共預算基本支出表的說(shuō)明
       複旦大學(xué)附屬兒科醫院2021年一般公共預算基本支出6,122萬元，全部爲人員經(jīng)費，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事(shì)業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、退休費。

七、其他重要事(shì)項情況說(shuō)明
       （一）政府采購情況。
          2021年政府采購預算總額99,304.7萬元，其中：政府采購貨物預算83,732.1萬元，政府采購工程預算4,308.7萬元，政府采購服務預算11,263.9萬元。

       （二）國(guó)有資産占有使用情況。
          截至2020年7月31日，複旦大學(xué)附屬兒科醫院共有車輛3輛，其中，其他用車3輛，其他用車主要是除機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備6台（套）；單位價值100萬元以上專用設備80台（套）。
          2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備1台（套）；單位價值100萬元以上專用設備21台（套）。

       （三）預算績效情況。
          2021年複旦大學(xué)附屬兒科醫院項目支出全面(miàn)實施績效目标管理，涉及預算撥款1,016萬元，項目3個。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指中央财政當年撥付的資金。
（二）事(shì)業收入：指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”“事(shì)業收入”“事(shì)業單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）上年結轉：指以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（五）社會(huì)保障和就(jiù)業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）事(shì)業單位離退休（項）：指單位離退休人員的經(jīng)費。
（六）社會(huì)保障和就(jiù)業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）機關事(shì)業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事(shì)業單位執行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（七）社會(huì)保障和就(jiù)業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）機關事(shì)業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事(shì)業單位執行養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（八）衛生健康支出（類）公立醫院（款）兒童醫院（項）：指兒童醫院開(kāi)展醫療業務活動等方面(miàn)支出。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》規定，由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國(guó)機關、企事(shì)業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數爲職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國(guó)家統一規定的公務員職務工資、級别工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規範後(hòu)發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等；事(shì)業單位繳存基數包括國(guó)家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據《國(guó)務院關于進(jìn)一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23号）的規定，從1998年下半年停止住房實物分房後(hòu)，房價收入比超過(guò)4倍以上的地區對(duì)無房和住房面(miàn)積未達标職工發(fā)放的住房貨币化改革補貼資金。中央行政事(shì)業單位從2000年開(kāi)始發(fā)放購房補貼資金，企業根據本單位情況自行确定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國(guó)家機關住房制度的若幹意見>的通知》（廳字〔2005〕8号）規定的标準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨币化改革的政策規定和标準執行。
（十一）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後(hòu)年度按原規定用途繼續使用的資金。
（十二）基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務和事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。